Сегодня у нас важный пост для тех кто получает доход от Google Adsense — Как заполнить налоговую информацию Adsense для YouTube [форма W-8BEN]? Заполняем раздел — Форма с налоговой информацией (Соединенные Штаты) в аккаунте Адсенсе вместе со мной. Хотя я не получаю доход от видео на YouTube (не достиг 1000 подписчиков), но всё равно получил такое предупреждение:
Важно! Проверьте, нужно ли вам предоставить дополнительную налоговую информацию. Все авторы и партнеры YouTube должны указывать налоговую информацию, чтобы можно было правильно рассчитывать размер налогов с их выплат.
Видимо это касается всех кто работает с рекламой Adsense, так как если мы зайдём — Платежи — Управление настройками — Форма с налоговой информацией (Соединенные Штаты) и нажмём на Изменение налоговой информации, то увидим грозную надпись:
Вы не сможете получать выплаты от Google, пока не предоставите налоговую информацию. Это займет всего несколько минут.
А вот так выглядит на скриншоте:
Налоги и Youtube. Нужно ли платить налог с Youtube канала? Какие налоги платят блогеры?
Новый налог Google Adsense для Youtube
Google хочет брать налоги с доходов блогеров, работающих на YouTube, включая россиян. Компания объясняет это изменениями в налоговом законодательстве США, согласно которым она обязана удерживать налоги с доходов, полученных авторами каналов от зрителей из США.
Налогом будет облагаться доход, полученный блогерами от просмотра их контента на территории США, уточняется в сообщении Google. Речь идет о прибыли, в том числе от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium и спонсорства. По требованию Google блогеры до конца мая должны предоставить налоговую информацию в AdSense.
Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021 года, с вашего дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке 24%, — отмечают в корпорации. То есть в этом случае налог будет взиматься со всей суммы, а не только с дохода за счет зрителей из США.
Так вот, нам надо обязательно заполнить налоговую информацию по форме W-8BEN до 21 мая 2021 года, для того, чтобы налог был для России 0%, а не выплачивать повышенную ставку.
Как заполнить налоговую информацию Adsense по форме W-8BEN
Подробная инструкция о том, как заполнить и отправить налоговую информацию в Google Adsense, приведена ниже (также для ИП и ООО). Обратите внимание, что через 3 года вам, возможно, потребуется повторить эту процедуру.
Как уже говорилось выше, предоставить налоговую информацию в Adsense нужно не только для YouTube, но и для сайтов. Повторяйте за мной, инструкция в картинках. И так поехали. Как заполнить налоговую информацию в Adsense? Как заполнить W-8BEN на Adsense?
Какие именно налоговые сведения нужно отправить Google и как это сделать? И да, приготовьте свой ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика).
В аккаунте AdSense нажмите Платежи, затем Управление настройками:
Прокрутите страницу вниз до раздела Платежный профиль, найдите строку Налоговая информация (США) и нажмите на значок карандаша:
А затем кликните на Изменение налоговой информации:
На открывшейся странице нужно кликнуть кнопку Добавьте налоговую информацию
Откроется окно — Сначала подтвердите, что это ваш аккаунт. После подтверждения откроется страница где вам нужно ответить на представленные вопросы. Для личного аккаунта выбираем Физическое лицо:
Жмём Далее и на вопрос Являетесь ли вы гражданином или резидентом США? отмечаем, естественно — Нет:
А далее, вам нужно выбрать налоговую форму, это будет W-8BEN. Выберите налоговую форму W-8BEN:
И нажимаем кнопку ЗАПОЛНИТЬ НАЛОГОВУЮ ФОРМУ W-8BEN. Откроется новая страничка, где нужно заполнить свое Ф.И.О на английском языке (ваше полное имя, указанное в официальных документах) и выбираем свою страну. Несмотря на то, что вопросы в налоговой форме указаны на языке, выбранном в вашем аккаунте AdSense, вводить ответы можно только символами латинского алфавита:
Затем, в России нужно ввести идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в поле — Иностранный номер налогоплательщика:
Жмём Дальше и переходим к Адресу постоянного места жительства и Почтовый адрес. Заполняем на английском языке, не забывайте. Если адрес прописки и почтовый адрес совпадают ставим галочку — Почтовый адрес и адрес постоянного проживания совпадают:
После заполняем Соглашение об избежании двойного налогообложения. Отмечаем раздел — Является резидентом страны, с которой у США заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Также выбираем свою страну например, Россия:
Чуть ниже, в разделе Специальные налоговые ставки и условия их применения, устанавливаем все галочки. Выбираем статью и пониженную ставку например для России 0%. Нажимаем кнопочку Далее:
Потом идёт Предварительный просмотр и подтверждение информации. Так будет выглядеть итоговая версия документа. Проверьте и подтвердите правильность информации:
После того как вы заполните формы, их можно будет просмотреть в формате PDF. Вам нужно будет открыть документы и убедиться, что в них нет ошибок. При необходимости вы сможете внести изменения в AdSense.
Затем, в разделе Сертификат налогоплательщика ставим подпись Ф.И.О на английском / латинице:
И последнее. Отчет о деятельности и оказании услуг на территории США и аффидевит. Конечно выбираем, что мы не вели деятельность в США и ставим чекбокс. Если вы уже получали платёж адсенсе то выбираем — Я предоставляю налоговую информацию для существующего платежного профиля, который уже использовался для получения платежей:
Потом смело нажимаем кнопку Отправить. Через пару секунд появится вот такое подтверждение. Одобрено. Налоговая информация рассмотрена и принята. Заполненная форма W-8BEN с нулевой ставкой:
Как видите, предоставить информацию из своего аккаунта AdSense совсем не сложно. Теперь в Платежи — Управление настройками будет указана такая информация.
Налоговая информация (США). Форма W-8 BEN отправлена
А на вашу почту придёт письмо от Google:
Ваша налоговая информация подтверждена. Теперь Вы можете своевременно получать средства и платить применимые к Вам налоги по корректным ставкам.
Налог Adsense YouTube W-8BEN для ИП или ООО — как заполнить?
Как правильно заполнить необходимые документы и форму W-8BEN, чтобы не отдавать пятую часть своего заработка на налоги США. Как не платить 24% налог в Adsense с монетизации YouTube? Заполняем форму W-8BEN.
Вы ИП (Индивидуальный Предприниматель)? Для этого, в самом начале выбираете также Физическое лицо (заполнить налоговую информацию Adsense как в инструкции выше).
А если у вас ООО, то выбираете, естественно, Юридическое лицо:
Регулярно проверяйте актуальность указанной налоговой информации. Компания Google не несет ответственности за подтверждение и обновление этих данных.
Источник: wordpressmania.ru
Есть ли налог на донаты для блогеров? Разбираемся
Вы ведете канал на YouTube / пишете посты в личные блоги / запускаете стримы / проводите вебинары и – собираете донаты с подписчиков и фанатов. С помощью сервисов типа DonationAlerts или Patreon, прямых ссылок на кошелек Яндекс.Денег или даже банковскую карту.Насущный вопрос: нужно ли платить подоходный налог 13 % с этих донатов? Если коротко, то нет. Но есть нюансы.
Вы ведете канал на YouTube / пишете посты в личные блоги / запускаете стримы / проводите вебинары и – собираете донаты с подписчиков и фанатов. С помощью сервисов типа DonationAlerts или Patreon, прямых ссылок на кошелек Яндекс.Денег или даже банковскую карту.
Насущный вопрос: нужно ли платить подоходный налог 13 % с этих донатов?
Если коротко, то нет. Но есть нюансы.
Донат = дар
Вообще в законе нет такого понятия как донат. Донат – пожертвование, а им согласно ст. 582 Гражданского кодекса РФ является дарение вещи или права в общеполезных целях. Они могут делаться и коммерческим, и некоммерческим организациям, а также гражданам.
В свою очередь налогообложение физических лиц регламентируется гл. 23 Налогового кодекса РФ. Там в ст. 217 п. 18.1. указано, что не подлежат налогообложению:
Доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
А по п.2 ст. 130 ГК РФ: «Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом». То есть получается, что с подаренных денег налог на доход платить не надо.
Дар – значит, в общеполезных целях
Донатом можно считать только тот денежный перевод, который отправлен ютуберу/инстаграмеру/блогеру в общеполезных целях. То есть не обусловлен обязанностью по осуществлению какого-либо встречного предложения.
Теперь человеческим языком:
| Донат, подавать декларацию и платить НДФЛ не нужно | Не донат, по закону надо выложить 13 % и выполнить свои обязательства |
| Деньги на развитие ютуб-канала | Перевод за участие во встрече подписчиков |
| Ежемесячная добровольная спонсорская помощь | Спонсорство за упоминание в видео |
| Перевод, потому что нравится творчество | Деньги на покупку новой камеры |
| 500 р. в поддержку авторского блога | 500 р. в поддержку блога в обмен на книгу с автографом |
Исключение – если особо щедрый фанат блогера (и это не его мама или бабушка) подарит квартиру, машину или акции. Тогда НДФЛ придется платить.
Что еще
Донаты не нужно проводить через ИП, даже если вы дисциплинированно платите налоги со всех рекламных доходов: от AdSense до интеграций с брендами.
Валютный контроль, который действует в отношении переводов из-за рубежа, будет угрожать только при донейшне 600 000+ рублей от анонима. В остальных случаях (и если деньги поступают на счет физлица, а не предпринимателя) возникнуть вопросов не должно, нет ничего противозаконного.
Донат – это подарок. Можно потратить эти деньги на что захочется и ни перед кем не отчитываться. Поклонники не могут ставить условия и что-то требовать в обмен на донейшн.
Оцените пост:
5,00 (2)
Источник: ru.epicstars.com
Налог на прибыль на YouTube — сколько и как платить?
Про YouTube
Автор fast12v0_vseproy На чтение 4 мин Просмотров 32 Опубликовано 03.12.2022
Почему нужно оплачивать его
→ «Ко мне это точно не относится, т.к я работаю в Интернете». — так думает подавляющее большинство манимейкеров, и напрасно.
По сути, вы ведете бизнес, не платя никаких обязательных налогов в казну.
Вопрос в том, почему многие блоггеры работают свободно и не платят налоги со своей прибыли на YouTube?
Здесь все просто – закон нарушают, но налоговая просто не может их отследить.
К сожалению, в самый неожиданный момент к вам могут прийти сотрудники с проверкой, и тогда смеха не будет. Вот поэтому и появилась фраза «налоги уплачены — спи спокойно»………..
За что гасить пошлину ?
Формально вы не работаете на YouTube и его менеджмент, но работаете с PP (в основном AdSense).
Когда вы получаете доход от работы, вы должны вернуть часть прибыли в казну. В свою очередь налоги платят такие крупные компании, как AdSense и другие, но уже в государственный бюджет, в котором они зарегистрированы.
В отличие от других стран, в странах СНГ нет четких законов, касающихся интернет-бизнеса, поэтому на этой почве возникает много споров.
В любом случае можно работать без налогов на свой страх и риск, но лучше вносить обязательные платежи и не переживать.
Кого лучше застраховать и заплатить налог: ↓↓↓
- у вас есть регулярный доход свыше 2000 долларов в месяц;
- ваша компания активно развивается;
- ранее не платили налоги;
- официально они не работают.
→ Что делать, если вы не платите подоходный налог на YouTube . .
Как уже было сказано, можно продолжать работу с ПП. Но если вы попадаете в сферу налогообложения, вы подлежите уголовной ответственности.
• Чаще всего банки сами сообщают на сайт, если вы превышаете порог вывода (например, более 250 000 рублей в месяц).
В этом случае вы подлежите проверке и дальше вам следует полагаться только на прозрачность источника дохода.
И наоборот, если ваш доход невелик, маловероятно, что вы увидите просроченный налог на работу с YouTube.
Сколько и Кому ?
На данный момент существует две типовые схемы юридического сотрудничества с ПП и своевременной уплаты налогов: ↓↓↓
- зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (налог 6% от дохода);
- мы платим НДФЛ лиц (около 13%).
→ Первый вариант предпочтительнее, так как ваш бизнес будет зарегистрирован в правительстве.
Второй вариант несет в себе определенный риск — могут обвинить в незаконной экономической деятельности (его лучше использовать, если вы выводите деньги несколько раз в год).
Что это всё значит?
- Если автор не предоставил необходимую налоговую информацию. Ставка налога может достигать 24% (налог удерживается со всех доходов, а не только со зрителей из США).
- Если автор предоставил налоговую информацию и подал заявку на снижение налога (согласно определению в соглашении об избежании двойного налогообложения между его страной и США). Если такое соглашение заключено между США и страной автора, ставка автора составит N% (в зависимости от страны автора). В отличие от первого сценария, в этом случае налогом будет облагаться только часть дохода, полученного от зрителей в США.
Получается, что вы должны предоставить свою налоговую информацию AdSense в любом случае, иначе налог будет взиматься со всех доходов.
Если у вас возникли проблемы с отправкой налоговой информации, вы можете обратиться к этому руководству.
Помимо этого…
Минцифры предложило обязать иностранные компании платить налог российским блогерам с доходов от рекламы на таких платформах, как YouTube. Предполагается, что нововведение коснется иностранных юридических лиц, в том числе Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter и другие.
В ведомстве считают, что такие действия приведут к увеличению доходов бюджета. По информации издания, проект федерального закона должен быть подготовлен к середине года. Подрядчиками выступают Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба. По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2022 году российские видеоблогеры заработали около 18 миллиардов рублей.
Источник: vseproyoutube.ru